Una volta terminata la missione, l’utente deve rientrare nel portale U-Web Missioni e scegliere una delle seguenti opzioni:
1.    missione non effettuata
2.    missione effettuata senza rimborso
3.    missione effettuata con rimborso

Indicazioni per la richiesta di rimborso spese
La richiesta di rimborso delle spese va inviata prima possibile e comunque entro il mese successivo alla conclusione della missione.
E’ necessario rientrare nel portale U-Web Missioni, aprire l’autorizzazione ed inserire per ogni data di riferimento, una riga per ogni tipologia di spesa.

N.B.: le voci di spesa inserite in fase di autorizzazione non vengono automaticamente riportate nella richiesta di rimborso, pertanto è necessario inserirle nuovamente.

Di seguito la documentazione da allegare in formato pdf/A o jpeg:

• breve relazione, datata e firmata, sull’utilità della missione e gli obiettivi raggiunti legati all’attività universitaria
• attestato di partecipazione, qualora previsto, e-mail di convocazione alla riunione o lettera di invito al convegno/congresso
• programma o locandina dell’evento

TRASPORTO

• mezzi ordinari:
  -    biglietti obliterati contenenti i riferimenti alla data, all’orario ed alla tratta percorsa; schermata del cellulare contenente i dati di cui sopra ed il QR Code, in caso di acquisto online, oppure “foto” della tessera ricaricabile (metro) e ricevuta del pagamento della ricarica effettuata,
  -    carte di imbarco (scaricabili dalle pagine web delle compagnie aeree)
• mezzi straordinari, qualora autorizzati prima della missione:
  -    ricevute dei pedaggi autostradali contenenti i riferimenti al gestore, alla data, all’orario ed alla tratta percorsa oppure la stampa dei movimenti Telepass,
  -    ricevute dei parcheggi,
  -    ricevuta rilasciata del gestore del taxi contenente la data, l’orario, la tratta percorsa e la sigla del tassista; una dichiarazione firmata dall’interessato, contenente la motivazione che ha reso necessario l’utilizzo del taxi

VITTO
-    Scontrini emessi dal gestore contenenti il dettaglio dei generi alimentari consumati;
-    per tutti gli scontrini di pasti generici, cioè con l’indicazione “varie” o “bar” oppure non in lingua italiana, è necessario allegare anche una dichiarazione di quanto consumato.

N.B.: i generi non specificati o non alimentari non sono rimborsabili, così come le mance quando non “obbligatorie” e il “servizio in camera”

ALLOGGIO, TASSA DI SOGGIORNO
-    fattura o ricevuta emessa dal gestore intestata all’ospite (non all’Ateneo) e copia del pagamento effettuato con mezzi tracciabili: carta di credito, bancomat, bonifico oppure ricevuta inviata con e-mail da Booking
-    ricevuta emessa del gestore e copia del pagamento della tassa di soggiorno: si ricorda che è preferibile il pagamento tracciato per evitare la tassazione della spesa

N.B.: In caso di condivisione dell’alloggio con altri partecipanti allo stesso evento, afferenti al Dipartimento di Medicina, se il pagamento viene effettuato da un solo ospite, lo stesso può chiedere il rimborso complessivo allegando una dichiarazione, controfirmata anche dagli altri ospiti che devono essere elencati, dettagliata con riferimento all’evento, al periodo, all’alloggio ed all’importo.

ISCRIZIONE ALL’EVENTO
-    fattura o ricevuta emessa dall’organizzatore, intestata all’iscritto: non è sufficiente la conferma e-mail dell’iscrizione

ALTRE SPESE
-    POSTER: ricevuta/scontrino e pagamento della stampa
-    copia del poster

-    VISTI: fattura o ricevuta emessa dall’ambasciata/consolato
-    ASSICURAZIONI (solo per i viaggi all’estero): ricevuta e contratto di assicurazione

NON RIMBORSABILI
Multe, frigo bar, servizio in camera, regali, omaggi, spese telefoniche private, assicurazioni sul viaggio (se non complementari a quelle sanitarie nei paesi a rischio) 

N.B.: per completare la richiesta di rimborso è necessario scegliere “Inoltra richiesta rimborso”